Налоги, законы, бизнес

1. Как сэкономить на налогах при продаже дорогой недвижимости? Особенно если она использовалась в предпринимательской деятельности?
2. Как снять наличность, сэкономить на налогах и обойти 115-ФЗ ?
3. Как снизить штраф, даже если доказано, что вы умышленно занизили налоги?
4. Как легально сэкономить на НДС, не прибегая к покупке бумажного НДС?
5. Как директору закрыть большую сумму в подотчете?
6. Как отдохнуть всей семьей и сэкономить на налогах?

Обо всем этом я пишу в закрытом telegram канале, а так же рассказываю:

7. Куда инвестировать свободные средства
8. Делаю обзоры интересных книг
9. Даю доступ ко всем платным курсам и книгам
10. Рассказываю про свой опыт в IPO
11. Реальные бизнес истории и ошибки предпринимателей, которые вы можете избежать.

Живое общение и никакой рекламы!

Вы платите 5000р и получаете доступ раз и на всегда, за один платеж! За весь контент, за все 2 года работы канала!
Оплачивайте по ссылке https://avirta.info/closedtg

Как сэкономить на налоге на имущество

Изучаем постановление правительства Москвы № 700-ПП от 28 ноя 2014 года и решение Московского городского суда № 3а-4463/2020 от 30 сен 2020 года. На основании этих документов можно сэкономить на налоге на имущество, доказав, что здание не является на 100% офисным.

По существующим правилам, владельцы зданий площадью более 1 000 м2 должны платить налог на имущество по кадастровой стоимости. Региональные власти автоматически считают, что все здание состоит из офисов. Но в реальности, там могут быть самые разные помещения: склады, производственные объекты и т.д.

Если офисных помещений заметно меньше, можно попытаться через суд исключить здание из перечня объектов, налоги по которым считаются по кадастру. В этом случае не только не придется платить высокий имущественный налог, получится вернуть перечисления прошедших периодов.

Продолжение https://ooovirt.ru/blog/kak-sekonomit-na-naloge-na-imushchestvo/

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

Как налоговая начислила налоги на 5 млн обычному гражданину?

Профессиональный налоговый вычет позволяет уменьшить доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% (за исключением доходов от долевого участия в организациях), на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с коммерческой деятельностью. На практике его праве использовать ИП на общем режиме налогообложения, ведущие коммерческую деятельность.

https://www.youtube.com/watch?v=Pf5OkW1uTMM

Как уменьшить страховые взносы

Идея - определение Верховного суда РФ № 309-КГ18-24490 от 31 января 2019 года, как платить меньше страховых взносов со стимулирующих выплат сотрудникам.

Если сотрудник использует собственный автомобиль в рабочей деятельности, то нужно изучить рыночную стоимость аренды аналогичных ТС. Далее можно установить компенсацию за использование личного транспорта, которая будет чуть меньше, чем расходы на аренду.

В этом случае, по факту, разница между компенсацией и реальными затратами владельца машины и будет стимулирующей выплатой, с которой вполне можно не платить страховые взносы и другие обязательные платежи.

Такая возможность появляется после решения ВС РФ № 309-КГ18-24490 от 31 января 2019 года, в котором подобная методика расчета компенсации признана вполне обоснованной. Суд принял во внимание, что арендовать такой транспорт значительно дороже, а значит выплаты сотруднику действительно являются компенсацией, а не скрытой оплатой труда.

Продолжение https://ooovirt.ru/blog/kak-umenshit-strakhovye-vznosy/

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

Провайдер IT-инфраструктуры Selectel выходит на рынок облигаций

27 января «Московская биржа» зарегистрировала программу облигаций Selectel. Selectel — ведущий российский облачный провайдер и оператор дата-центров.

Почему это важно?

1. Selectel — самая быстрорастущая компания на отечественном рынке публичных облаков и первый в России IT-провайдер по росту выручки среди облачных платформ.

2. У @SelectelNews больше 18 000 активных клиентов и высокие темпы роста выручки — 43% в 2020 году. Их услугами пользуются такие компании, как ЦИАН, «Ситимобил», «2ГИС», Skyeng, Amediateka и др.

3. Selectel — ведущий провайдер IT-инфраструктуры с 6 высокотехнологичными дата-центрами в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Компания является третьим по величине оператором дата-центров в России.

4. Продуктовый портфель Selectel — один из самых диверсифицированных на рынке. В нем сочетаются как базовые услуги дата-центров, так и современные облачные сервисы.

Источник: https://slc.tl/QsqG8

Сбор заявок пройдет 18 февраля. Ориентир ставки купона — 9% годовых.

За криптовалюту придется отчитываться

Правительство России представило законопроект № 1065710-7, в котором речь идет о криптовалюте. Цель: поставить под государственный контроль оборот цифровых валют, перевести их в правовое поле, урегулировать возникающие отношения.

Законопроект уже передан на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации. Все эксперты единодушно говорят, что его примут достаточно оперативно, даже если придется вносить какие-то правки. Данное мнение основано на том, что чиновники видят растущие объемы оборота крипты и обеспокоены тем, что все это происходит вне контроля государства.

Что предлагается в законопроекте о цифровых валютах:
Признать криптовалюты имуществом.
Операции, связанные с цифровой валютой, не признавать объектом налогообложения НДС.

Физические лица или компании, которые проводят операции с криптой на сумму более 600 т.р. в год, должны отчитываться перед ФНС.

Предоставить право налоговой инспекции требовать информацию из банков, если такие сведения имеются, и есть техническая возможность.

Установить ответственность в виде штрафов за недостоверность сведений, не предоставление информации, за неуплату налогов с прибыли.
* - перерасчет в рубли делают на дату операции.

Сведения о получении права распоряжаться цифровой валютой, а также обо всех проведенных операциях нужно предоставлять в ФНС. Это нужно будет делать до 30 апреля следующего года (после отчетного). Скорее всего, отчитываться можно будет в электронном виде.

Штрафовать будут как физических лиц, так и представителей бизнеса. Для этих целей будут применяться статьи 129.1 и 129.5 Налогового кодекса РФ.

Следует напомнить, что последние 3-4 года технология «блокчейн» стремительно набирает популярность. Многие граждане уже свободно покупают и продают разные виды криптовалюты. Компании пытаются использовать саму технологию для улучшения документооборота, усиления безопасности сделок.

Многие граждане уже свободно покупают и продают разные виды криптовалюты
Несмотря на то, что количество экономических субъектов, пользующихся криптовалютой, значительно расширилось, системная информация о кошельках и операциях отсутствует. В налоговом законодательстве сейчас в принципе нет норм в части налогообложения такого вида деятельности, в том числе и в случаях получения доходов.

Продолжение https://ooovirt.ru/blog/za-kriptovalyutu-pridetsya-otchityvatsya/

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

​Всё чаще корпорации терпят крах перед современными вызовами. Ещё несколько лет назад было круто ходить с телефоном Nokia, а сейчас эта компания ушла с рынка телефонов. Даже легендарный Kodak потерял былое величие.

А всё потому, что эти компании не смогли вовремя адаптироваться к изменениям рынка. Любому бизнесу нужно понимать свои слабые места, уметь переориентироваться и находить новые драйверы для роста.

Справиться с этой задачей помогает трекер — человек, который задаёт компании неудобные, но важные вопросы, помогает фокусироваться на главном, заставляет выходить из зоны комфорта операционки и сталкивает с реальностью.

Научиться этому можно на курсе «Трекер для бизнеса» — и стать специалистом, за час работы которого компании готовы выложить от 3 000 рублей.

На курсе много практики. Будет много интересных и полезных встреч, работа с индивидуальным наставником на реальных трекшн-встречах с предпринимателями. Вы познакомитесь с бизнесменами и вместе с наставником разберёте и усовершенствуете их бизнес-модели. А ещё сможете участвовать в онлайн-воркшопах и задавать вопросы в отдельном чате.

Переходите: https://clc.am/4OSI8w, чтобы записаться на курс!

Новая инструкция по борьбе с однодневками

Конституционный суд России в своем определении № 2311-О от 29 сентября 2020 года подробно разъяснил, что статья 54.1 Налогового кодекса РФ не дает налоговым органам дополнительных прав, не вводит новые обязанности для предпринимателей и фирм.

Более того, данная статья несколько ограничила налоговиков, потому что теперь им нужно тщательнее готовить доказательства о недобросовестности бизнесменов. Контроллерам придется убедить суд, что ваша компания умышленно шла на сомнительную сделку с контрагентом.

К чему это приведет? Больше пояснений и допросов во время проведения проверок. Руководство и сотрудников компании будут пытаться «подловить» на фактах, чтобы сформировать доказательную базу.

Чтобы налоговикам было проще, ФНС подготовит новую инструкцию о том, как правильно применять ст 54.1 Налогового кодекса.
Если в результате проверок фактический исполнитель так и не будет найден, то вычеты по НДС могут аннулировать.
Однако тут появляется новая возможность: представители бизнеса могут воспользоваться положениями статьи 265 Налогового кодекса РФ и провести реконструкцию налогов. И хотя раньше ее практически невозможно было провести, сегодня ситуация постепенно меняется. На помощь предпринимателям пришли судьи. Для понимания, полезно изучить постановления Президиума ВАС № 2341/12 от 03 июля 2012, АС Уральского округа № Ф09-9691/19 от 23 января 2020, АС Западно-Сибирского округа № А27-17275/2019 от 09 июля 2020.

Эксперты по налогам и финансам считают, что новая инструкция для сотрудников налоговой службы появится в ближайшее время. Потому что она заметно увеличит результативность проверок, хотя и добавит работы инспекторам.

https://ooovirt.ru/blog/novaya-instruktsiya-po-borbe-s-odnodnevkami/

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

История клиента. Бумажный НДС. Смена юридического лица и взыскание фиктивной задолженности.

Наш клиент с 2018 года работает с поставщиком по договору подряда, уменьшая НДС. Поставщик попался грамотный, разрывов по НДС нет, первичная документация в порядке, налоги уплачены.
В конце 2019 года по стечению обстоятельств наш клиент должен был этому поставщику 1,5 млн. рублей. Появление виртуальной кредиторской задолженности при покупке бумажного НДС - дело обычное.

https://www.youtube.com/watch?v=EIYL-b873AQ

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

Как не переплатить налоги, принимая от клиентов чаевые безналом

А в чем собственно проблема? Дело в том, что в современном обществе наличные деньги практически выходят из оборота. И те сегменты бизнеса, где принято давать чаевые, начали сталкиваться с проблемами.

Когда официантам или горничным давали деньги напрямую в руки, отчитываться за них не приходилось. Если чаевые начнут поступать в виде безнала, то работодателю сначала нужно будет начислить НДС на выручку. А потом рассчитать страховые взносы и удержать НДФЛ при выплате тех же самых денег работникам.

Нужно создать некоммерческую организацию или открыть профсоюзный счет, и именно туда сразу направлять чаевые, которые клиенты отдают безналом.

Далее следует опираться на следующие положения:
Целевые пожертвования в НКО не облагаются налогами (пункт 1 статьи 346.15, пункт 2 статьи 251 НК РФ).
Выплаты некоммерческой организации работникам не облагаются взносами (пункт 1 статьи 420 НК РФ).
НКО даже не придется удерживать с сотрудников НДФЛ, а вот профсоюзу это делать все-таки нужно.

Продолжение на нашем сайте https://ooovirt.ru/blog/kak-ne-pereplatit-nalogi-prinimaya-ot-klientov-chaevye-beznalom/

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

Как защитить свои деньги от списания по исполнительным производствам

Можно сделать следующим образом. Обращаемся к закону и видим, что у задолженностей есть очередность по погашению. Самый высокий приоритет имеют выплаты по зарплате, алименты и возмещение ущерба жизни и здоровью.

https://www.youtube.com/watch?v=aeqK_Es_NW0

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

Какие товары будет прослеживать налоговая

С 1 июля 2021 года практически в полную силу заработает Национальная система прослеживаемости товаров. Последние правки в Налоговый Кодекс РФ были внесены в ноябре 2020 года. Теперь уже можно рассуждать о том, на кого будут распространяться новые правила, кому придется взять на себя новые обязанности и риски.+

Кому нужно обратить внимание на изменения

Национальную систему прослеживаемости товаров вводят в стране в соответствии с общим соглашением стран ЕАЭС. Цель: противодействовать уклонению от уплаты налогов и таможенных платежей.

Национальную систему прослеживаемости товаров вводят в стране в соответствии с общим соглашением стран ЕАЭС
Правила НСПТ распространяются на индивидуальных предпринимателей и компании, которые покупают или продают определенные виды товаров.

В первой половине 2021 года должен появиться окончательный список товаров, которые будет отслеживать система. Перечень утвердит Правительство России.

В 2020 году, в соответствии с постановлением Правительства № 807 от 25 июня 2019 года, проходил эксперимент по прослеживаемости товаров, участие в котором носило добровольный характер. Анализ результатов позволит определить, насколько вообще такая система способна бороться с незаконной деятельностью при ввозе продукции.

Продолжение на нашем сайте https://ooovirt.ru/blog/kakie-tovary-budet-proslezhivat-nalogovaya/

Решения суда помогут избежать рисков

Решения Верховного суда РФ по спорам между ФНС и предпринимателями интересуют многих. Сотрудники налоговой на их основе оценивают, смогут ли претензии и доказательства устоять в суде. Владельцы бизнеса изучают возможные риски. В новой подборке несколько интересных дел 2020 года, в которых ВС РФ встал на сторону инспекторов.

Нельзя платить усредненную компенсацию за разъездной характер работы

Самое главное: при выплате компенсации за разъездной характер работы все суммы, кроме суточных, необходимо подкреплять документами (счет из гостиницы, билеты на самолет, чеки, абонементы и т.д.)

Пример. Приказом по организации зафиксирован перечень должностей, с разъездным характером работы. В списке главный энергетик, финдиректор, юрист, главбух, генеральный и т. д. Директор компании решил, что работникам будут выплачивать компенсацию за разъезды в размере 200 % от оклада, с учетом отработанных дней. Такую компенсацию проводили как связанную с трудовой деятельностью и НДФЛ не удерживали, опираясь на статью 168.1 ТК РФ и статью 217 НК РФ.

В ходе проверки, инспекторы налоговой службы не согласились, что это компенсация расходов, потому что выплаты больше похожи на оплату труда. В качестве аргумента приведено письмо Министерства финансов № 03-04-05/90156 от 21 ноя 2019, где прямо указано, что сумму затрат должны подтверждать документы.

В определении № 308-ЭС20-9499 от 18 июня 2020 года Верховный суд РФ поддержал позицию ФНС, подтвердил, что с подобных выплат необходимо удерживать НДФЛ.

Что делать предпринимателям?

Все суммы следует обосновать, приложив соответствующие документы.
Сумму суточных допускается установить приказом, но без зависимости от оклада.
Пакет документов на компенсацию нельзя сделать типовым. Лучше оформлять индивидуально по каждому работнику и каждый месяц.

Компенсация не должна быть больше зарплаты в целом.
Только при правильном оформлении получится не удерживать НДФЛ с суммы компенсаций, не платить страховые взносы.

Для справки! В законодательстве пока нет четкого понятия, что такое «разъездной характер работы». Но есть письмо Министерства труда РФ № 14–2/ООГ-15047 от 18 сен 2020 года, где даны некоторые разъяснения. Эксперты советуют закреплять условия в трудовых договорах с сотрудниками.

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

Топ 8 схем, на которых налоговая ловит предпринимателей!

Сегодня я хочу рассказать Вам, на каких ошибках при уплате налогов налоговая инспекция ловит предпринимателей.

https://www.youtube.com/watch?v=q5hxMPXJRyg&feature=youtu.be

📊 Согласно опросам, самая большая проблема для пользователей в Telegram — поиск новых каналов. К счастью, совместно с Alphavite SMM мы с лёгкостью ее решаем:

◾️Больная экономика — внимательно следит за трансформацией экономики во время пандемии и отбирает самые интересные новости.

◾️FinanceMap — уникальный проект с разной статистикой из мира бизнеса и финансов. Вам однозначно стоит добавить его в список читаемых каналов.

◾️Себестоимость — здесь ты узнаешь, насколько охерели продавцы и сколько стоят вещи на самом деле.

◾️Инвест Навигатор — пока другие раздают бесплатные (не всегда честные) советы во имя успешного трейдинга, на канале Инвест Навигатор никаких сказок про лёгкий заработок, только вдумчивый анализ финансового рынка. Стоит почитать.

◾️"Капитал" — профессиональный взгляд на глобальные финансовые рынки. Управление портфелем, распределение активов и психология принятия инвестиционных решений от экс-CIO 4-х управляющих компаний.

◾️PRObonds — канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал». Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).

◾️IF News — некогда рабочий чат аналитиков InvestFuture трансформировался в полноценный новостной канал. Здесь говорят о главном на фондовом рынке. Оперативно и человеческим языком. Для инвесторов от InvestFuture.

◾️"Сын Баффета" — собрал для вас актуальный инвестиционный портфель 2021! Переходи и читай закрепленное сообщение сверху.

◾️Налоговые споры — авторский оперативный анализ самых важных судебных решений, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов.

◾️В канале «Чёрный понедельник» анонимный эксперт понятным языком рассказывает об экономике. Кто он – редактор «Ведомостей»? Уволенный обозреватель из РБК или «Коммерсанта»? Или вообще чиновник из министерства экономики?

Alphavite SMM — качественное продвижение в Telegram

Решения суда помогут избежать рисков

Решения Верховного суда РФ по спорам между ФНС и предпринимателями интересуют многих. Сотрудники налоговой на их основе оценивают, смогут ли претензии и доказательства устоять в суде. Владельцы бизнеса изучают возможные риски. В новой подборке несколько интересных дел 2020 года, в которых ВС РФ встал на сторону инспекторов.

Начисляйте НДС при передаче отступного

Самое главное: если происходит переход права собственности на имущество, не важно, в каком виде оформлена такая сделка. Это все равно реализация имущества, а значит нужно считать НДС в общем порядке.

Пример. Организация берет заем. Далее не выплачивает его в обычном порядке, а в качестве отступного, в счет погашения, передает кредитору имущественный комплекс. Бухгалтеры компании посчитали, что это возврат займа, то есть сделка, которая не облагается НДС. Перечисления в бюджет не сделали.

Налоговые инспекторы с этим не согласились. Далее начались судебные разбирательства.
В определении № 306-ЭС19-27126 от 10 фев 2020 года Верховный суд РФ поддержал позицию налоговиков. Аналогичные решения прозвучали и в других похожих делах.

Для справки! Можно перечитать письмо ФНС № СА-4-7/2612 от 13 фев 2017 года, в котором определение ВС РФ № 309-КГ16-13100 от 31 янв 2017 года представлено как пример для использования в работе.

Позиция Верховного суда РФ по данному вопросу устоявшаяся. А каждое новое дело только подкрепляет предыдущие.

Что делать предпринимателям? Либо отказываться от подобных схем, либо сразу платить НДС в общем порядке.

Нужна консультация по налогам? Пиши в личку! Используй кнопки под постом!

Как компании быстро получить дополнительное финансирование?

У растущей компании любого масштаба всегда присутствует потребность в дополнительном оборотном капитале.
Если срочно необходимы короткие деньги до года, отлично подойдёт краудлендинг — онлайн-финансирование от частных инвесторов в соответствии с 259-ФЗ РФ. Небанковский подход к оценке заемщика значительно сократит затраты на привлечение денег, а сроки приятно удивят.

Учитывая, что общая процедура получения кредита в банке может затянуться на несколько месяцев, при этом предприниматель скорее всего будет обязан вести расчетно-кассовое обслуживание в банке и оплатить дополнительные комиссии, страховки, в данной ситуации краудлендинг выглядит привлекательнее, чем банковское кредитование.

На какие цели обычно привлекают финансирование через карудлендинг?

▪️Когда стоит цель расширить бизнес. Например, нужно открыть новую торговую точку, филиал в другом городе или необходимы средства на увеличение торговой площади.

▪️Когда нужно закупить новое оборудование/расходные материалы или товар.

▪️Когда нужны средства на исполнение контракта. Покрыть все необходимые для исполнения контрактов затраты, не изымая собственные средства из оборота, может помочь краудлендинговая площадка.

▪️Когда возникает временный кассовый разрыв. Не стоит путать это с бюджетным дефицитом, у компании может быть все хорошо, просто возникли временные сложности из-за того, что сдвинулись какие-то сроки.

Что нужно для получения необходимого финансирования?
Для выхода на краудлендинговую платформу достаточно зарегистрироваться и предоставить необходимые документы по финансовой отчетности через личный кабинет. И уже на следующий день после публикации вашей оферты ваша компания может получить требуемую сумму на свой расчетный счет.

Так, например, на платформе Money Friends в рамках первого займа можно получить от 500 тыс. руб. до 5 млн.руб. При этом сделка оформляется без залога, а фактическая переплата не превысит 1,5% в месяц. Сама платформа состоит в официальном Реестре инвестиционных платформ ЦБ РФ и полностью отвечает действующему законодательству.

В рамках решения текущих задач компании краудлендинг может стать отличным трамплином для развития бизнеса.

Друзья я запустил закрытый telegram канал! 🚀

Там вы узнаете:
1. Как сэкономить на налогах от 20% и вывести наличность законно с минимальным %!
2. Как выгодно инвестировать свои деньги и получать от 18% годовых в долларах! Я делюсь собственным опытом!
3. Реальные бизнес истории и ошибки предпринимателей, которые вы можете избежать. Бумажный НДС, суды, банковский контроль и т.д.
4. Делюсь секретами маркетинга и продаж, которые мы используем на практике.
5. Раскрываю производственные секреты нашей компании)
6. Делаю обзоры книг

Участникам канала доступны все платные книги и курсы, которые я проводил за последние 2 года стоимостью 30 000 рублей!🔥

Есть отдельный чат, где вы можете познакомиться с предпринимателями 💼!

И естественно отсутствие посторонней рекламы!

Вы платите 5000р и получаете доступ раз и на всегда, за один платеж! За весь контент, за все время канала!
Оплачивайте по ссылке https://avirta.info/closedtg

А если будете участвовать в инвестициях или применять налоговые льготы, то получите выгоду от 500 000 р! 😎