Оптимизация. Страница 2
1323
@anti_nalog
Телеграм-канал о налогах и бухучете в доступной форме для предпринимателей и физических лиц. Как сэкономить на налогах, избежать штрафов, узнать о своих правах и обязанностях налогоплательщика - узнаете здесь!
-
Оптимизация
Пример вопроса с консультации по НДФЛ 
-
Оптимизация
❓Если отец подарил квартиру внебрачной дочери, придется ли ей платить налог на доходы? Такой интересный вопрос поступил на этой недели. Ответ на него зависит от нюансов ситуации. ❓Так же был вопрос: как определить, с какой суммы платить налог на доходы, если в договоре дарения не указана стоимость квартиры? Как оказалось, мнения на этот счет расходятся. Вроде можно посчитать по кадастровой стоимости. Но она зачастую ниже, чем рыночная. Поэтому налоговики хотят, чтобы для расчета налога брали рыночную стоимость подаренной квартиры. @elena_nalog - профессиональные консультации по налогам для физ.лиц и малого бизнеса -
Оптимизация
❓Что будет, если проигнорировать уведомление налоговой о том, что надо сдать декларацию по подаренной квартире? ❗️Налоговики сами посчитают НДФЛ и начислят налог к оплате. Они не будут разбираться, кто подарил квартиру - родственник или нет. 
-
Реклама
-
Оптимизация
Моему клиенту пришло письмо от налоговой о том, что нужно сдать декларацию и заплатить налог на доходы за 2021 год, хотя он ничего не продавал. Это произошло потому, что налоговая получает данные от реестра о том, что человек получил квартиру по договору дарения. 💸 Т.к. в общем случае дарение недвижимости попадает под налогообложение, они ждут декларацию и налог от того, кому подарили квартиру. Если квартира подарена близким родственником, нужно сообщить об этом в налоговую (можно написать письмо через личный кабинете) и приложить документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, смене имени/фамилии и т.п.) Это значит, что сдавать декларацию и платить налог не придётся. -
Оптимизация
Если квартиру подарил близкий родственник, сдавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог на доходы не нужно. ❗️С точки зрения налогов, подарок - это доход в натуральной форме. Получил подарок = получил доход Дарение между физ.лицами освобождается от налога на доходы ⬇️ Исключение: при дарении недвижимости, транспорта, цифровых активов и др. (п.18.1 ст.217 НК РФ) нужно платить налог ⬇️ Исключение: если вышеперечисленное дарит близкий родственник, налог платить не надо Однако при продаже этой подаренной квартиры тоже возникает доход В этом случае уже не имеет значение, что квартира досталась в подарок от родственника. Вопрос нужно ли сдавать декларацию и платить налог при продаже такой квартиры, зависит от нескольких факторов и решается в индивидуальном порядке -
Оптимизация
💸До 1 декабря нужно заплатить налоги на имущество и транспорт физических лиц. Информация о суммах налога есть в личном кабинете физ.лица на сайте nalog.ru и в мобильном приложении «Налоги ФЛ». Там же можно оплатить банковской картой. 📍 А вот на гос.услугах информация о налогах появляется только после того, как прошёл срок оплаты. То есть когда возникает задолженность -
Оптимизация
Налоговая заберет переплату, если ИП "закрыто", или ее можно вернуть? Если ИП снялся с учета, переплату по налогам и взносам вернуть можно. Но т.к. после снятие ИП с учета ЭЦП становится недействительной, отправить заявление на возврат через личный кабинет ИП не получится. Нужно его распечатать и отнести в налоговую. Переплату можно вернуть в течение 3х лет, после того, как она возникла. Если прошло больше времени, переплата продолжает отображаться в личном кабинете, но вернуть ее невозможно. -
Оптимизация
Несколько небольших постов на одну тему Мне кажется, что так удобней читать, чем один длинный. Поэтому будет ещё пара заметок про возврат переплаты ИП. А на следующей недели наверное расскажу про оплаты по СБП (система быстрых платежей) для бизнеса -
Оптимизация
Удобно делать возврат переплаты через личный кабинет ИП Но для этого нужна электронная подпись (ЭЦП). Предприниматели и руководители организаций получают ЭЦП в налоговой. Сама подпись - бесплатно. Но ее записывают на специальный носитель (токен). Он стоит около 1500 р. На один токен можно записать несколько ЭЦП, принадлежащих одному человеку. Например, подпись физ.лица, подпись ИП, подпись руководителя организации. Поэтому, если раньше уже приходилось получать ЭЦП на токене (когда их еще не налоговая выдавала, а специальные центры), то новый покупать не придется. 
-
Оптимизация
Например, вот эту переплату можно вернуть Она образовалась из-за того, что ИП оплатил патент, а потом подал уведомление о зачете страховых взносов. Но если у ИП есть какие-то задолженности по налогам, штрафам, пеням, то в первую очередь переплату нужно будет направить в счет погашения долга. А то, что останется, можно вернуть на расчётный счёт ИП или личную карту. 
-
Оптимизация
Если у ИП появилась переплата, не факт, что ее можно вернуть Точнее вернуть-то можно, но потом может образоваться задолженность Такая ситуация сейчас у ИП, которым перенесли срок оплаты дополнительных страховых взносов (1%) с 1 июля 2022 на 3 июля 2023 года. У тех, ИП, кто имеет право на отсрочку, но уже заплатил, переплата будет висеть до июля следующего года ❗️Вот что может быть, если вернуть себе эту переплату: - нужно будет повторно заплатить страховые взносы до 3.07.2023г.; - может возникнуть задолженность по УСН, если взносы были учтены при расчете налога за 2021 год. -
Оптимизация
Если продать квартиру, полученную в наследство, меньше, чем через 3 года, придется платить налог на доходы (НДФЛ) Но есть способы его уменьшить или не платить вообще. Я всегда ищу возможности уменьшить налоги своих клиентов, даже если мне заказывают просто заполнение декларации. Например, недавно одному из моих клиентов удалось сэкономить более 200 т.р. и заплатить НДФЛ всего 17 т.р. Хотя в налоговой инспекции ему сказали, что придется заплатить налог со всей суммы, полученой от продажи квартиры, которую он получил в наследство 2 года назад. Он обратился ко мне с целью заполнить декларацию и составить заявление на рассрочку платежа по налогу. Но я нашла возможность уменьшить налог на 200 т.р. Приятно, когда консультации дают такой результат! -
Оптимизация
Невозврат налога за 2019 год Подать декларацию 3-НДФЛ и вернуть налог можно за 3 предыдущих года. То есть в 2022 году – за 2019, 2020, 2021 года Но есть нюанс. Нужно учитывать, что срок проверки декларации – 3 месяца. ❗️Поэтому, если подать декларацию позже сентября 2022 года, большая вероятность, что проверка закончится уже в 2023 году. ⛔️В этом случае налог за 2019 год не вернут, потому что пройдет больше 3х лет. 💰Кто может вернуть НДФЛ 1 условие. За 2019 год может вернуть налог тот, кто платил НДФЛ по ставке 13% (за исключением дивидендов) Наиболее распространенные варианты: ✔️НФДЛ, который заплатил работодатель с зарплаты; ✔️НДФЛ, который заплатил российский брокер с дохода по операциям купли-продажи ценных бумаг. 2 условие. Были соответствующие расходы: покупка жилья, медицинские расходы, расходы на обучение, добровольное страхование и др. -
Оптимизация
❗️Чтобы вернуть налог за 2019 год, в сентябре самое время подать 3-НДФЛ. Если сделать это позже, можно «пролететь» в возвратом налога -
Оптимизация
Ответ на вопрос из этого поста https://t.me/nalogi_da_net/461 Нельзя одновременно быть репетитором (платить налоги как самозанятый) и заниматься перепродажей товаров как ИП на Озоне или Вайлдбериз (ой простите – на Ягодках🍒). Самозанятый может продавать только товары собственного производства. Если в приведенном вопросе предполагается торговля товарами, закупленными для перепродажи, то одновременно можно быть: 1. Директором/учредителем ООО 2. Сотрудником организации (не директором) 3. ИП на УСН, ПСН или традиционной системе налогообложения для занятий репетиторством и торговли на маркетплейсах. -
Реклама
-
Оптимизация
⚡️ «Деньги, налоги, риски» - о чем этот канал Бизнес, фриланс, купля-продажа товаров, сделки с недвижимостью, инвестирование, критповалюта, вклады … - где есть деньги, там всегда налоги, а значит и риск потерять свои деньги. 💸Я решила сделать основной темой своего канала – налоговые риски, чтобы как можно больше людей узнали про разные рискованные ситуации и могли сохранить свои деньги. За 4 года в налоговом консалтинге у меня накопилось много историй, в которых мои клиенты могли бы потерять деньги из-за налогов и штрафов. Но они вовремя обратились за квалифицированной помощью и смогли минимизировать риски и сохранить деньги. 💰Читайте мой канал «Деньги, налоги, риски», чтобы сохранить свои деньги. Автор канала @elena_nalog - консультант по налогам для малого бизнеса и физических лиц 
-
Оптимизация
❓Интересный вопрос встретился в интернете Быть одновременно: ✔️самозанятым ✔️ИП ✔️директором/учредителем ООО ✔️сотрудником организации (не директором) это возможно? 
-
Оптимизация
Статья про налоговые риски работы с самозанятым гражданином без статуса ИП на моем сайте nalogobroksovet.ru/nalogov…ye-riski